Компанія Tele2 надає послуги стільникового зв'язку на самих вигідних умовах. Основна мета провайдера – ціни нижчі, ніж у конкурентів над ринком. На вибір абонентів представлений широкий ряд тарифних планів, особливістю яких є пакетна основа та щомісячні платежі. До складу таких пропозицій входять об'ємні комплекти інтернету, хвилин та повідомлень. Але не завжди вчасно знімаються з рахунку грошові одиниці. У статті ми розглянемо чому не списується абонентська плата на Теле2.
Можливі причини
Подібна ситуація може скластися з низки причин і не завжди винуватцем є оператор мобільного зв'язку. Якщо постійний внесок не спишеться, користувачам буде закрито доступ до встановленого набору безкоштовних дзвінків та гігабайт. Щоб не віддавати зайвих грошей слід періодично перевіряти стан балансу мобільного рахунку. Існує кілька простих методик:
- *105# - виведе на дисплей баланс грошових коштівна даний момент;
- *107# - найменування активного договору;
- *155*0# — інформація про доступні залишки основних параметрів у цьому розрахунковому періоді.
Тепер проаналізуємо основні причини, через які абонентські внески не знімаються своєчасно:
- Під час встановлення контракту ознайомтеся з умовами, на яких він надається. Якщо у зазначений день списання на рахунку мінус, нуль чи кількість коштів не відповідає встановленій сумі платежу, продовження тарифного плану не відбудеться. Дзвінки та смс будуть оплачуватись за стандартним режимом.
- Проблеми на лінії оператора. Технічні помилки. З'єднайтесь зі спеціалістом технічної підтримки — 611 та уточніть свою ситуацію. Можливо, проводяться сервісні роботи і незабаром обслуговування перейде на колишній рівень.
- Іноді сповіщення про зняття може надходити із затримкою. Гроші списані, але листа не надійшло.
- Часта ситуація коли абонент забув або переплутав дату щомісячних платежів.
Щоб уникнути подібних випадків, встановіть на свій номер телефону. 
Вам більше не потрібно контролювати транзакції. Встановіть періодичність автоматичного поповнення рахунку: при досягненні певного балансу або у вказаний день місяця, тижня. Системи за промовчанням переводитиме грошові одиниці із зазначеної банківської картки, яку необхідно прив'язати до телефону на офіційному ресурсі провайдера. Опція надається безкоштовно. За проведені процедури не стягує комісійні збори.
Правила списання абонентської плати
Кожна тарифна пропозиція на пакетній основі щомісяця знімає з рахунку власника певну суму. Відбувається це так:
- Гроші списуються кожен розрахунковий період у певне число, коли відбулося підключення контракту та перший платіж.
- Якщо баланс абонента відповідає вимогам ТП, його дію припиняється. Доки кількість коштів не покриє зазначену суму. Багато корисних програм безпосередньо залежать від дотримання правил поповнення. Наприклад, буде активна лише в тому випадку, якщо своєчасно була внесена абонентська плата, в іншому випадку трафік, що залишився, і хвилини не перейдуть на наступний період.
Щоб на максимум користуватися мобільним зв'язком не забувайте дотримуватись перелічених умов. Запам'ятайте дату транзакції та вчасно поповнюйте рахунок телефону.
Які тарифи з щомісячним платежем
Тепер розглянемо, які назви пропонує оператор своїм споживачам:
- За щоденний внесок розміром 7 рублів споживач отримує 5 гігабайт доступу до Інтернету.
- . Щомісячна комісія – 199 рублів. За це – 2 Гб трафіку, 200 хвилин безкоштовних дзвінків та 50 повідомлень.
- . Абонентська плата 399 руб. у міс. 12 Гб, 500 безкоштовних дзвінків, 50 листів.
- . 799 рублів за місячний період. 1500 хв. на розмови по всій країні та 50 СМС.
Якщо користувач перевищив встановлений розмір пакетних даних, вартість дзвінків буде розраховуватися згідно з пропорцією: 1 хвилина спілкування в домашньому регіоні / міжміські виклики - 1,95/1,95 рублів. Листування також коштуватиме згідно з базовими розцінками – 1,95/1,95 за відправку.
Усі перелічені найменування мають низку унікальних доповнень. Наприклад, абоненти, які активували один із цих тарифів, отримують необмежений доступдо соціальним мережамта спілкування за допомогою популярних месенджерів. Компанія має кілька додатків партнерів –
КА 1.1Документ Вимога-накладна в 1С УПП та Комплексній 1.1 використовується всіма. Цей документ потрібен, щоб списати матеріали чи якісь інші ТМЦ зі складу витрати.
І самий найчастіше питаннящодо Вимоги-накладної: чому відсутня сума у проведенні документа?
Оскільки зараз переважно в 1С УПП та Комплексний облік ведуть у розширеній аналітиці, то почнемо розгляд саме для цього випадку.
Зазвичай причина у налаштуваннях облікової політики з бухгалтерського обліку. Дивимося:
Інтерфейс Завідувач обліку.
Меню Налаштування обліку - Облікова політика - Облікова політика (бухгалтерський та податковий облік), закладка.
Внизу бачимо перемикач порядок формування облікових цін.
1. За плановими цінами
Якщо політика оцінки запасів стоїть "за плановими цінами", то сума у проводці має заповнюватись за будь-яких обставин. Але це лише теоретично.
Програма не заповнює суми в проведенні вимоги-накладної, якщо цих планових цін - немає.
Як перевіряємо?
По-перше, йдемо в Установки обліку - Налаштування параметрів облікуі дивимося тип цін, встановлений для планових цін:
За цим типом цін мають бути встановлені ціни для всіх списуваних ТМЦ. Якщо ви ще зовсім не займалися цим питанням і у вас просто не встановлені планові ціни, рекомендую подивитися, як встановити планову собівартість номенклатури в 1С УПП і КА 1.1.
Якщо налаштування є, то грішимо на такі варіанти:
- ціни не встановлені для конкретної номенклатури,
- дата ціни пізніше дати документа Вимога-накладна.
Чи можна подивитися встановлена ціна за типом цін планової собівартості за кнопкою Перейти з картки номенклатури. Дивимося в регістрі Ціни номенклатури:
Звертаємо увагу на те, чи є запис за типом цін, вказаним у налаштуваннях параметрів обліку та яка дата цього запису.
Такий шлях пошуку помилки виправданий, якщо позицій із відсутньою сумою одиниці.
Але якщо у вас об'ємний документообіг, слід скористатися звітом.
Що нам потрібно? Нам потрібно перевірити, за якими позиціями матеріалів немає планових цін на потрібну дату.
Для перевірки потрібно сформувати звіт «Прайс-лист».
Звіт «Прайс – лист» трохи дивно використовуватиме для аналізу планових цін, але інших відповідних готових звітів ми не маємо. Тут ми зможемо відсортувати номенклатуру за ціною та побачити, за якими позиціями ціна взагалі не встановлена.
Меню: Номенклатура - Друк прайс - аркуша
.Встановлюємо потрібну дату.
Дата має бути не пізніше дати документів списання, за якими ми маємо проблеми з проводкою.
Робимо відбір за типом цін. Йдемо на закладку Налаштування та знімаємо прапор «Не включати у прайс-лист товари, за якими не задані ціни». Адже саме таку номенклатуру нам треба отримати у звіті.
Додатково відберіть номенклатуру за потрібного виглядучи групі, щоб не виводити зайві позиції.
Додаємо сортування за ціною зростання і формуємо звіт. У звіті отримаємо спочатку позиції з нульовою ціною. Для них потрібно буде встановити ціни за типом планової собівартостіта перепровести вимоги накладні, за якими не було сум.
Якщо нічого не виправляти, то катастрофи не буде - вартість списання скоригується документом розрахунок собівартості до фактичної. І в межах місяця все складеться правильно. Але проведення самого документа Вимога - накладна так і залишиться без суми.
2. За прямими витратами
А що якщо в облікової політикивстановлено "за прямими витратами".
Тут потрібно звернути увагу на порядок дотримання документів.
Сформуйте звіт Відомість з обліку МПЗ по потрібній номенклатурі з деталізацією за документом - реєстратором:
Отримуємо вид звіту:
При розрахунку вартості списання на вимогу - накладний 1С дивиться сумові залишки на момент проведення документа. Якщо для номенклатури, що списується, на момент проведення документа ми не маємо сумового залишку у звіті, то при проведенні отримаємо тільки кількість у проводках.
Ситуація можлива, якщо, наприклад, у вас надходження матеріалів за датою пізніше вимоги накладної або, наприклад, ви списуєте напівфабрикат, випущений на склад з нульовою вартісною оцінкою.
У цьому випадку вартість списання буде розрахована документом на розрахунок собівартості наприкінці місяця, а вимога - накладна матиме лише кількісний рух.
3. За нульовою вартістю
Тут все має бути зрозуміло – документи Вимога-накладна списуватимуть лише кількості.
Підсумкову суму списання за номенклатурою за місяць розрахує документ «Розрахунок собівартості» і він сформує проводку.
4. Партійний облік
А ось тут важливо, що якщо послідовності документів у часі не дотримано, то проводка не буде сформована ніколи (!).
Тобто, якщо документ під час проведення лається на нестачу партій, необхідно обов'язково розібратися з цією ситуацією і відновити правильну послідовність документів.
Йдемо у звіт Відомість щодо партій товарів на складахта формуємо звіт за номенклатурою та документом - реєстратором. Нам потрібно визначитися, коли надійшли партії, які ми розраховували списати нашою вимогою.
Одна з найнеприємніших ситуацій при роботі в програмі 1С: Бухгалтерія це поява "червоності" у різних оборотно-сальдових відомостях. Дуже часто користувачі, які вперше зіткнулися з такою помилкою, не знають з чого розпочати пошук причин її виникнення і як наслідок – шляхів її виправлення.
Я пропоную вам розглянути таку проблемну ситуацію у оборотно-сальдовій відомості за рахунком 10.01. Але у вас вона може виникнути і за 41 рахунком і по 43. Дуже багато неприємних моментів пов'язано з аналогічною помилкою за 60 або 62 рахунками. Але корінь зла у всіх один – некоректна робота із субконто.
Що таке субконто? Інформацію про цей таємничий термін в інтернеті можна знайти дуже багато. Про всяк випадок повторимо тут ще раз. Субконто – це якийсь аналітичний показник чи уточнення, у межах якого ведеться облік у тому чи іншому рахунку бухгалтерського обліку. Наприклад, якщо йдеться про рахунок 60 або 62, то логічно, що ці рахунки необхідно вести в розрізі контрагентів, 10 та 41 рахунок треба деталізувати, тобто. уточнювати у розрізі номенклатури.
У програмі 1С:Бухгалтерія кожного рахунку в плані рахунків вказані субконто. На рахунку їх не може бути більше трьох:
Ось у цій деталізації треба шукати помилку.
Отже, розглянемо один маленький приклад. Відпрацювавши 2 квартал, бухгалтер формує ОСВ за рахунком 10.01, з деталізацією за номенклатурою і досить часто з сумом спостерігає ось таку картину:
Тобто. за однією з номенклатурних позицій склалася дивна ситуація: залишків початку періоду немає. Прийшли 25 одиниць матеріалу, списано теж 25 одиниць, але програма чомусь списує цю позицію за якоюсь іншою ціною, внаслідок чого в оборотці по СУ утворилося негативне сальдо. Для того, щоб трохи спростити роботу зі звітом, зробимо відбір за однією номенклатурною позицією:
Якщо ми подивимося в план рахунків, то побачимо, що у рахунку 10.01 три субконто: номенклатура, склади та партії, тож давайте деталізуємо ОСО по всіх трьох субконто. Для цього перейдемо в налаштування звіту та на закладці Угруповання встановимо прапорці на всіх трьох показниках:
Сформувавши звіт, ми побачимо зовсім іншу картину:
Тобто. насправді при деталізації 10 рахунки ми бачимо, що в минулому періоді відбулася помилка і хоча нам здавалося що залишків по даній номенклатурі немає, програма бачить залишки за надходженням від 31 березня і при списанні даного матеріалу у квітні як і належить за методом ФІФО спочатку списує запаси щодо тієї партії, які надійшли раніше.
Причини виникнення такої плутанини, як правило, однакові – ми часто змушені повертатися у минулий період, щоб виправити дати та час документів надходження чи списання.
Найчастіше помилку легко виправити простим перепроведенням документів і програма сама вибудує всі документи в хронологічній послідовності. Для такого простого рішення треба просто регулярно аналізувати оборотно-сальдові відомості з різних рахунків наприкінці кварталу чи місяця.
Однак іноді бухгалтер виявляє помилку в вже закритому періоді, змінювати дані в якому, звичайно, не хотілося б. Тоді тут на мій великий жаль, поправити ситуацію можна лише операцією, введеною вручну. Мої клієнти всі знають, що я великий супротивник ручних проводок, але в цій ситуації без цього не обійтися.
І формувати ручне проведення треба дуже акуратно, уважно і правильно заповнюючи все субконто в рахунках обліку. Отже, у розділі Операції відкриваємо список операцій, введених вручну:
Створюємо нову операцію, наприклад, 01 квітня та уважно проставляємо рахунки обліку, субконто, кількість та суму операції відповідно до тієї ситуації, яка склалася в ОСВ:
Після цього перекладаємо документи поточного періоду та переформуємо оборотно-сальдову відомість. Виходить ось така чудова картина:
Таким чином, наша помилка виправлена і жодного сальдо за даною номенклатурою ми не маємо.
Отже, для вчасного усунення помилок та комфортної роботи в програмі, аналізуйте звіти з максимальною деталізацією і тоді програма 1С:Бухгалтерія стане для вас помічником, а не ворогом, з яким ви щодня боретесь.
Працюйте у 1С із задоволенням.
З вами була ваша консультант, Вікторія Буданова. Дякую що ви з нами.
Марія Бартенєва ДЕК 7 2015
При запровадженні залишків для УСН за позицією Папір А4 переплутав стан витрати «не списано», відображення в УСН «приймається», зі станом витрати «не списано, прийнято». Це «не списано, прийнято»
захопило всю мою увагу, тому що не розумію, що воно означає, а вірніше, ніж відрізнятиметься від «не списано» (тобто вже явно прийнято у витрати).
Олена Бобкова сайт ДЕК 8 2015
Маріє, ці два статуси - не одне й те саме!
«Приймається, не приймається, розподіляється» - це загальний принципухвалення витрати до податкового обліку.
«Не списано; Не списано, сплачено; не списано, не сплачено тощо». - це виконання умов ухвалення витрат до обліку, якщо вони «Приймаються». А умови ухвалення ми встановлюємо в обліковій політиці, наприклад: для товарів, матеріалів, витрат взагалі тощо.
Ось дивіться, що знайшла розробників:
«Значення реквізиту Стан витрати характеризує поточний станвитрати з погляду подій і очікуваних подій податкового обліку. Стан витрати визначає, які події мають наступити, щоб витрати можна було визнати таким, що зменшує податкову базу. Можливі значення:
Не списано – надходження активу відображено в обліку, та витрати на його придбання сплачені постачальнику;
Не списано, не сплачено - надходження активу відображено в обліку, та витрати на його придбання постачальнику не сплачено;
Не списано, прийнято - надходження активу відображено в обліку, і витрати на його придбання визнано як витрати податкового обліку.»
Поставте вашу оцінку цій статті:
(Поки що оцінок немає)